Профессиональный налоговый консультант. Аттестат ИПБ России: Повышение квалификации

Раздел "Правовое регулирование налогообложения в РФ и практикум по налогообложению"

• Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений
• Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение
• Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
• Тема 4. Налог на добавленную стоимость
• Тема 5. Акцизы
• Тема 6. Налог на прибыль организаций
• Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых
• Тема 8. Транспортный налог
• Тема 9. Налог на имущество организаций
• Тема 10. Земельный налог
• Тема 11. Упрощенная система налогообложения
• Тема 12. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
• Тема 13. Налоговый учет и налоговая отчетность
• Тема 14. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, налогового планирования

Раздел "Налоговое планирование и налоговые риски"

• Тема 1. Корпоративный налоговый менеджмент как функция управления финансами: содержание и связь с другими звеньями управления
• Тема 2. Задачи и функции подразделений и должностных лиц организации, ответственных за обеспечение корпоративного налогового менеджмента
• Тема 3. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими службами предприятия
• Тема 4. Информационное обеспечение налогового менеджмента: понятие, состав, способы формирования
• Тема 5. Документационное обеспечение налогового менеджмента: виды плановых документов, организация их разработки, принятия и использования в системе управления финансами предприятия
• Тема 6. Планирование налоговых платежей в системе управления финансами предприятия
• Тема 7. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в области корпоративного налогового менеджмента
• Тема 8. Информационная база и субъекты рисковых ситуаций в области налогообложения
• Тема 9. Налоговые риски: сущность и классификация
• Тема 10. Методы оценки налоговых рисков
• Тема 11. Организация процесса управления налоговыми рисками
• Тема 12. Оценка участия налоговых факторов в механизме формирования финансовых результатов
• Тема 13. Методы анализа налоговых решений, основанные на максимизации финансово-результативных показателей

Раздел "Налоговые проверки и налоговые споры"

• Тема 1. Современные формы налогового администрирования
• Тема 2. Налоговый контроль в Российской Федерации
• Тема 3. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.
• Тема 4. Досудебное урегулирование налоговых споров
• Тема 5. Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношениях.
• Тема 6. Споры и производство по налоговому контролю и налоговым правонарушениям
• Тема 7. Особенности осуществления налоговых споров по итогам проведения налоговых проверок
• Тема 8. Налоговые споры по отдельным налогам и проблемным зонам функционирования налогоплательщиков

Раздел "Основы налогообложения ВЭД"

• Тема 1. Государственное регулирование ВЭД: содержание, механизм
• Тема 2. Таможенно - тарифное регулирование в России и за рубежом
• Тема 3. Налогового - таможенное регулирование в российской практике: способы определения таможенной стоимости как основы косвенного налогообложения (НДС и акцизы по внешнеторговым операциям)
• Тема 4. Налоговое регулирование прибыли и доходов, имущества иностранных организаций в Российской Федерации
• Тема 5. Механизмы устранения двойного налогообложения, как главная составляющая налогово-таможенного регулирования в российской и зарубежной практике

Раздел "Практикум по налоговому консультированию" Общие вопросы налогового консультирования

• Тема 1. Организационные основы налогового консультирования
• Тема 2. Методика налогового консультирования
• Тема 3. Правовые основы налогового консультирования
• Тема 4. Информационные основы налогового консультирования
• Тема 5. Психологические основы налогового консультирования
• Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании
• Тема 7. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений. Общие вопросы налогового консультирования физических лиц
• Тема 8. Налоговое консультирование физических лиц по налогам, взимаемых с физических лиц
• Тема 9. Особенности налогового консультирования по правам, обязанностям физических лиц по уплате налогов и сборов и ответственности за совершение налоговых правонарушений. Консультирование по налогу на доходы физических лиц
• Тема 10. Консультирование по определению "плательщиков" и "объекта налогообложения" налога на доходы физических лиц.
• Тема 11. Консультирование по типам доходов, не подлежащих налогообложению.
• Тема 12. Особенности налогового консультирования по порядку и срокам уплаты НДФЛ.
• Тема 13. Особенности налогового консультирования по исчислению налога физическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой.
• Тема 14. Особенности налогового консультирования по налогообложению иностранных граждан и лиц без гражданства. Особенности налогового консультирования по имущественным налогам с физических лиц
• Тема 15. Налоговое консультирование по налогу на имущество физических лиц
• Тема 16. Налоговое консультирование по транспортному налогу
• Тема 17. Налоговое консультирование по земельному налогу. Налоговое консультирование по прочим налогам и сборам с физических лиц
• Тема 18. Налоговое консультирование по применению государственной пошлины физическими лицами. Налоговое консультирование индивидуальных предпринимателей по применению специальных режимов. Налоговое консультирование организаций
• Тема 19. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами компании
• Тема 20. Правовые и организационно-экономические основы налогового консультирования организаций
• Тема 21. Информационное обеспечение налогового консультирования по формированию налоговой политики организаций
• Тема 22. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами организаций
• Тема 23. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений на основе налогового консультирования

Аттестат профессионального налогового консультанта подтверждает, что его обладатель: умеет осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски; знает, как без потерь пройти налоговые проверки и разрешить налоговые споры; ориентируется во всех вопросах налогообложения, включая налогообложение ВЭД; говорит с бухгалтером и юристом на одном языке. Программа подготовки профессионального налогового консультанта к экзамену основана на лучшей мировой практике бизнес-образования и направлена на выработку у претендентов практических навыков.