Налоги и налогообложение физических и юридических лиц: Повышение квалификации

Модуль 1. Общие положения о налогообложении.

1.1. Задачи специалистов компании в области налогообложения. Налоговая система РФ и других стран. Контролируемые сделки, контролируемые компании, риски. Методы контроля руководителя за налогообложением.

1.2. Основные виды налогов в РФ и вне ее.
Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы. Акцизы и таможенные сборы.

1.3. Выбор специального налогового режима.
Упрощенная система налогообложения. Патентная система. Единый налог на вмененный доход. Единый сельскохозяйственный налог.

1.4. Региональные и местные налоги.
Налог на имущество. Транспортный налог. Земельный налог. Торговый сбор.

Модуль 2. Налоговый контроль и оптимизация.

2.1. Налоговый контроль.
Налоговые комиссии. Камеральные проверки. Выездные налоговые проверки. Взаимодействие с проверяющими органами.

2.2. Судебная практика.
Судебная практика. Наиболее распространенные налоговые нарушения. Понятия добросовестного и недобросовестного налогоплательщика. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Как оспорить решение ИФНС?

2.3. Виды ответственности за нарушения налогового законодательства.
Налоговая ответственность. Административная ответственность. Уголовная ответственность. Ответственность руководителя.

2.4. Налоговая оптимизация.
Легальные подходы к оптимизации и минимизации налогов. Оптимизация отдельных видов налогов. Оптимизация путем использования налоговых льгот. Налоговое планирование. Необоснованная налоговая выгода.

2.5. Система управления налоговыми рисками.
Построение системы управления налоговыми рисками. Проведение инвентаризации. Независимый аудит. Внутренний контроль.

Дата и время проведения: обучение начинается после оформления договора с момента оплаты.

Дистанционная форма обучения позволяет любому слушателю без отрыва от работы, без финансовых и временных затрат на командировки получить полный объем знаний по теме обучения и документ о повышении квалификации. Достаточно наличие компьютера с доступом в Интернет, без дополнительных программ и настроек.

Планируемые результаты обучения:
В рамках курса слушатели получат знания:

• закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и зарубежных стран, использование зарубежного опыта в целях совершенствования налоговой системы Российской Федерации.

Умения:

• анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджетов всех уровней;
• выявлять и оценивать расходы хозяйствующих субъектов для целей бухгалтерского и налогового учета;
• выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах;
• проводить комплексный анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
• использовать полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных управленческих решений и повышения эффективности их деятельности.

Владения:

• навыками оценки налоговой нагрузки и налоговых рисков налогоплательщиков для принятия управленческих решений, исходя из целевых установок организации и величины возможных налоговых последствий.

Что входит в стоимость

• Методический материал.

Документ по окончании обучения

• По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают Удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования в объеме 72 часа (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы).