Налоговое планирование и реформа 2025 г. – полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки: Семинар

1 день: изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к вам

Налоговая реформа и финансовый кризис:

• Налоговая реформа 2025 г. Как новые правила по всем налогам отразятся на бизнесе. Находим плюсы и ищем пути сохранения активов при повышении налогового бремени;
• Рост ключевой ставки ЦБ. Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;
• Какие изменения приняты и ожидаются по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и упрощенному налогу в 2025 г. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
• Чек-лист для руководителя: как вести бизнес в 2025 г. Срочные меры для защиты компании.

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

• Переход на автоматизацию и цифровой рубль. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия, чтобы не потерять деньги в 2025 г.;
• Уголовная ответственность в свете изменений 2024 г. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как "снять" уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях;
• Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
• Светофор банков. Изменения 2024-2025 гг. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все "за" и "против" обязательного аудита;
• Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2025 г., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
• Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса;
• Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?
• Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2025 г.

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

• Что будут искать инспекторы на проверках 2025 г.? Риски дробления бизнеса и амнистия 2025 г. Стоит ли срочно на нее переходить или это делать нельзя;
• Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает декларация по НДС и банковские выписки? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;
• Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке за 2024 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;
• Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
• Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
• Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
• Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
• Почему крупные компании стали подключаться к "витрине налогового мониторинга". Нужно ли это вам?

Результаты проверок НДС:

• Новая версия АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать в 2025 г. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;
• Как инспекторы находят "сложные" расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;
• Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;
• За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах. Как этого избежать;
• Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые останутся в 2025 г.

2 день: Анализ схем оптимизации бизнеса

Упрощенная система налогообложения – глобальные изменения с 2025 г.:

• Новые лимиты на УСН в 2025 г. Как они положительно могут сказаться на безопасной работе бизнеса;
• Кому выгоден переход на УСН с уплатой НДС с 2025 г. Как стать "упрощенцем", чтобы не проверяли;
• НДС на "упрощенке" с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
• Можно ли снизить НДС при доходе на УСН более 60 млн. руб. Как получить освобождение от уплаты налога;
• Дробление бизнеса и новые компании на УСН. Насколько это опасно и когда нужно переходить на налоговую амнистию;
• Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому она выгодна в 2025 г.;
• Действительно ли схемы с "упрощенкой" будут в будущем интересны? Проект дальнейших изменений 2025-2029 гг.

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

• Ставка по налогу на прибыль с 2025 г. – 25%. Какие действия предпринять, чтобы оптимизировать налогообложение;
• Инвестиционный налоговый вычет: новые правила. Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, НИОКР, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
• Расходы на управляющую компанию, бухгалтерские и юридические услуги, товарные знаки – свежие суды по самым популярным налоговым схемам;
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной. Как ее отстоять в суде;
• Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Калмыкия, Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);
• Альтернатива "своих" расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
• Пожертвования военным и некоммерческим организациям. Как их оформить без лишних налогов и признать в расходах компании;
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

• Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;
• Решения Верховного суда и практика налоговых проверок по результатам реорганизации бизнеса.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

• НДС на "упрощенке" и общем режиме налогообложения с 2025 г. Как платить с выгодой для предприятия. Новые схемы оптимизации;
• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2025 г. и как их получить. Быстрое возмещение НДС, на сколько опасно;
• Безопасная доля вычета по НДС в 2024-2025 гг., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальная сумма налога для предприятия;
• Как составить договор, чтобы защититься от недобросовестного поставщика и покупателя. Налоговая оговорка;
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-"однодневкой";
• Даете скидки на товар – можно сэкономить на налогах;
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
• Схемы планирования НДС в производстве, торговле и строительстве.

Все о контроле "зарплатных схем" в 2025 г.:

• Почему НДФЛ будет самый проверяемый налог за 2024-2025 гг.?
• Как оптимизировать доходы Топ-менеджеров при применении прогрессивной шкалы по НДФЛ с 2025 г.: 13-22%;
• Новая программа АСК-НДФЛ по контролю за доходами физических лиц. Как налоговики выявляют "конвертные" схемы выплаты зарплаты;
• Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие "ляпы" по ним будут стоить предприятию миллионы;
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2025 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
• Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10%, 7,6% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.

Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

• Как изменятся НДФЛ и страховые взносы в 2025 г. Какие действия предпринять, чтобы не увеличилось налогообложение;
• Новая УСН (АУСН) в 2025 г. Почему нет страховых взносов и какова ее выгода при больших зарплатах?
• ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2025 г.;
• Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (перерабатывающие производства; IT-компании, общепит и др.);
• С дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ в 2025 г.?
• Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
• Фитнес и форменная одежда, путевки, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
• Схемы налоговой оптимизации "зарплатных" налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. "Золотые, серебряные и оловянные парашюты";
• Выгодные изменения в части компенсаций за использование личного транспорта с 2024 г.;
• Почему компенсации за разъездной и удалённый характер работы, а также выплаты вахтовикам менее интересны с 2024 г.;
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ в 2025 г.

Принципы налогового планирования и использования основных средств:

• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2025 г.: у кого они есть и на ком безопаснее и выгодно регистрировать активы;
• Как оспаривается кадастровая стоимость: "стоит ли игра свеч";
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:

• Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;
• Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2025 г.;
• Конфиденциальность бенефициара исчезла? Конец амнистии иностранного капитала;
• Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
• Какие схемы раскрыл закон о КИК;
• Новые выгодные налоговые схемы с МХК в САР.

Данный курс – полное практическое руководство для первых лиц компании, которое позволит безопасно вести бизнес, увеличить его ресурсы и активы в 2024-2025 гг.

Выбудете говорить про налоговую реформу 2025 г., схемы оптимизации налогов и амнистию за дробление бизнеса, изменения взаконах, найдем возможности для роста в период кризиса. Атакже обсудим секретные инструменты работы ФНС, которые активно применяются для выявления налоговых схем.

Так, в 2025 г. вступит в силу более 100 поправок, связанных с налогами и контролем. Среди них: увеличенные лимиты на УСН, уплата НДС на спецрежиме, высокие ставки по НДФЛ, налогу на прибыль и снижение страховых взносов, ограничение наличных расчетов.

Уже сейчас ужесточили проверки договоров с ИП и самозанятыми. Почти весь контроль проводят автоматически. Проверки касаются вопросов "дробления" бизнеса, применения ИП, сомнительных контрагентов и низконалоговых выплат сотрудникам. Поэтому стало больше требований от налоговой, и, значит, больше причин для доначислений.

Перед владельцами бизнеса встают вопросы:

• Как вести бизнес в 2025 г., повышая прибыль без последствий?
• Налоговая амнистия за дробление бизнеса: в чем ее опасность и преимущества?
• Как оптимизировать и законно снизить налоги в2024-2025 гг., в т.ч. НДС на "упрощенке"?
• Что изменится в налоговых проверках в 2025 году?
• Как избежать дополнительного контроля истать "невидимками" для ФНС?

Ответы наэти вопросы выузнаете нанашем курсе по налоговому планированию.

Прочитайте 10 фактов о налогах и проверках, которые нужно учесть в своей работе:

1. В 2024-2025 гг. - старт налоговой реформы. Вырастут налог на прибыль, НДС, НДФЛ. Но появятся льготы и, значит, пора обновлять схемы оптимизации
2. С 2025 г. – в корне меняется УСН. Нужно платить НДС с дохода более 60 млн. руб. Открыть новый бизнес или разделить доходы не поможет.
3. На 2024-2025 гг. ввели амнистию схем дробления бизнеса. Но только для тех, кто будет проверяться и платить налоги на общем режиме налогообложения
4. В 2025-2027 гг. – новый уровень контроля. Все перейдут на цифровые рубли, появятся "подкрашенные" деньги для проверки НДС и трат бюджетных средств
5. С 2029 г. хотят запретить самозанятым работать с юрлицами. При этом предпринимателей вообще могут "убрать" и заставить перейти на ООО
6. Уже сейчас, в 2024 г., переплата или недоимка более чем на 100000 руб. на едином налоговом счете является основанием для выездной проверки вашего бизнеса
7. Второе основание для контроля – взаимоотношения с ИП и самозанятыми. Более 50 % судебных решений признали работу с ними уходом от уплаты налогов
8. До 2035 г. МРОТ вырастет в два раза, значит, вырастут НДФЛ и взносы, "обелятся" зарплаты. Для этого уже сейчас налоговики сопоставляют официальные доходы и расходы граждан
9. За счет программы АСК-НДС инспекторы проверяют весь путь перемещения товаров. Если вы – конечный покупатель, то "сложные" НДС-разрывы повесят на вас.
10. В УК планируется новая ст. "Налоговое мошенничество": за сомнительные документы посадят на 7 лет.

Поэтому, применяя ту или иную схему, задумайтесь, можете те ли вы ее использовать без ущерба продажам, активам и собственнику. До сих пор некоторые предприниматели еще пытаются обойти закон, надеясь сэкономить на налогах. Сомнительный выбор. Лучший вариант для экономии - оптимизация. И важно – "БЕЛЫЕ СХЕМЫ" МОЖНО ЗАЩИТИТЬ! И вы научитесь, как это делать!

Результат после курса

Вы узнаете, как сделать легальный бизнес эффективным. Вы получите все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, ответы на любые вопросы, связанные с оптимизацией. Реальный результат семинара – экономия и защита бизнеса!

1. Курс необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.

2. Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.

3. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.

4. А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере, как индивидуальным предпринимателям, так и крупным компаниям. Информация, которую вы получите на различных примерах, поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно.

Уже были на этом курсе? Посетите его снова, если с момента обучения прошло более года! Программа обучения существенно обновлена с учетом изменений2025 г.

Вы узнаете:

• Как налоговая реформа 2025 г. повлияет на бизнес. Что срочно предпринять руководителю, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку и сохранить активы;
• Как работать на УСН с 2025 г., чтобы было законно и выгодно;
• Все варианты оптимизации НДС на "упрощенке" с 2025 г.;
• Как единый налоговый платеж, переход на цифровые рубли и другие изменения в налоговом контроле повлияли на проверки;
• Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан. Что нужно делать, чтобы не потерять на повышении ставок по НДФЛ с 2025 г.;
• Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2025 г., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;
• Почему блогеров, торговые и строительные компании привлекают к ответственности за дробление бизнеса. Как работать, чтобы не посадили. Анализ положительных судебных дел;
• Новые ловушки контролеров, о которых вы не знали;
• Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке с учетом изменений 2025 г.;
• Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате;
• Налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса;
• Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности;
• Как изменить бизнес в 2025 г., чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами и схемами.

Это не просто лекция!

Это обсуждение самых важных для бизнеса вопросов выживания! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору!

По окончанию семинара, вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!

Курс ведет: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., управляющий партнер группы компаний "Академия успешного бизнеса", аудитор, финансовый эксперт на радио и ТВ, входит в ТОП-10 лучших лекторов России, лектор ИПБ России, победитель конкурса "Бухгалтерский оскар".

Автор книг: "Налоговое планирование: анализ реальных схем", "Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством", "Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний", "Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете", "Типичные ошибки в учете материалов", "Малый бизнес: налоги и отчетность", "Строительство: бухгалтерский и налоговый учет", "Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций", "Новая бюджетная отчетность" и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ России!

Дата проведения: 30-31 января 2025 г.

Время проведения: с 10-00 до 17-00

Место проведения: Башня "Федерация",Москва-Сити — один из крупнейших бизнес-центров Москвы. Самая высокая смотровая площадка в Европе! Панорамные видыМосквы. Станции метро:"Выставочная", "Деловой центр" и "Международная".

Стоимость участия:

Тариф Бизнес:

80000 руб. В стоимость включены:

• VIP-места;
• индивидуальная консультация автора по налоговому планированию (1 час);
• книга автора по налоговому планированию;
• комплект для записей;
• информационный материал к семинару;
• обед,
• 20 час ИПБР.

Тариф Оптимальный:

65000 руб. В стоимость включены:

• книга автора по налоговому планированию;
• комплект для записей;
• информационный материал к семинару;
• обед,
• 20 час ИПБР.

Тариф Лайт

при регистрации за месяц до курса: 55000 руб. В стоимость включены:

• книга автора по налоговому планированию;
• комплект для записей;
• информационный материал к семинару;
• обед,
• 20 час ИПБР.

Скидки:

• 10% - при повторном посещении семинаров "Академии успешного бизнеса", для каждого второго и последующего участника от одной организации.