В программе:
Правовые и организационные основы управления финансами в холдинге. Государственное регулирование холдингов в современной России и за рубежом.
-
Отличия интегрированной корпорации от автономных корпораций и иных объединений.
-
Сущность корпоративных отношений.
-
Специфика принятия финансовых решений в интегрированных корпорациях холдингового типа.
-
Развитие интеграционных процессов в корпоративном секторе экономики в 21 веке.
-
Роль холдингов в национальной экономике и задачи их государственного регулирования.
-
Регулирование холдингов в корпоративном законодательстве.
-
Налоговое регулирование холдингов.
-
Государственное регулирование слияния и поглощения.
-
Государственное регулирование приобретение предприятия как имущественного комплекса.
-
Государственное регулирование реорганизации предприятия (реструктуризации активов).
Особенности холдингов как субъектов экономических отношений и объектов управления.
-
Основные характеристики холдингов как групп взаимосвязанных лиц.
-
Особенности финансов холдингов различных видов.
-
Корпоративный контроль и корпоративное управление в холдинге.
-
Рекомендательные документы по вопросам построения систем корпоративного управления.
-
Функции и полномочия органов корпоративного управления участников холдинга.
-
Организация корпоративного контроля, его роль в регулировании финансовых отношений в холдинге.
-
Организационные и правовые аспекты построения системы корпоративного управления в холдинге.
-
Характеристики системы корпоративного управления в холдинге.
-
Внутрихолдинговое нормативное обеспечение корпоративного управления финансами в холдинге.
-
оценка эффективности систем корпоративного управления в холдинге.
Проблема финансового конфликта менеджеров и акционеров и ее решение в системе корпоративного управления.
-
Сущность проблемы агентского конфликта.
-
Профилактика агентских конфликтов в системе мотивации менеджеров.
-
Организационно-правовые возможности системы корпоративного управления в области защиты.
-
имущественных интересов акционеров.
Корпоративное управление финансами в холдинге.
-
Организационно-функциональная структура как основа построения финансовой структуры холдинга.
-
Построение финансовой структуры холдинга.
-
Бюджетирование в холдингах.
-
Организационные структуры управления финансовыми потоками в холдинге.
-
Организация финансовых потоков в холдинге.
-
Роль и функции корпоративного финансового центра холдинга.
-
Кредитные центры холдинга.
-
Корпоративные казначейства.
-
Торговый дом холдинга.
-
Организационные структуры управления инвестиционной деятельностью холдинга.
-
Информационная база и основные финансовые показатели, финансовый механизм.
-
Основные финансовые инструменты, используемые в управлении компанией.
-
Концепция временной стоимости денег и ее реализации в оценке и управлении денежными потоками.
-
Способы начисления дохода, виды процентных ставок.
-
Текущая (приведенная) и будущая стоимость денежного потока.
-
Оценка структуры капитала компании.
-
Заемные и собственные источники финансирования их основные преимущества и недостатки.
-
Особенности эмиссионных источников капитала (облигации, акции). Сущность и формы кредитования.
-
Показатели структуры капитала, финансовая устойчивость и финансовый риск.
-
Сравнительная характеристика оборотных и внеоборотных активов компании.
-
Оценка потребности в дополнительных ресурсах, составление финансовых планов и бюджетов различных уровней.
Стратегическое управление финансами интеграционных процессов в корпоративной сфере.
-
Формирование финансовой стратегии холдинга.
-
Содержание и этапы формирования финансовой стратегии холдинга.
-
Проектирование стратегических направлений становления и развития холдингов.
Корпоративная реструктуризация.
-
Виды реструктуризации и причины ее проведения стратегия реструктуризации активов.
-
Финансирование реструктуризации хозяйственной деятельности предприятия.
-
Особенности учета внешнеэкономических операций.
-
Особенности бухгалтерского учета и налогообложения по различным странам.
-
Особенности составления отчетности по экспорно-импортным операциям.
Корпоративные стратегии связанной диверсификации.
-
Финансовый менеджмент поглощений.
-
Оценка экономической эффективности проектов поглощений.
-
Финансирование поглощений (Заемное финансирование,Финансирование за счет собственных средств, Гибридное (смешанное финансирование).
-
Финансирование с использование обратной аренды или обратного лизинга.
-
Выкуп компании управляющими.
-
Поглощения на основе опционного соглашений.
-
Стратегии достижения синергетического эффекта.
-
Достижение синергетического эффекта на основе реинжиниринга бизнес-процессов.
-
Достижение синергетического эффекта на основе управления стратегическими соответствиями.
-
Оценка экономической эффективности интеграции.
-
Количественны анализ уровня интеграции.
Управление стоимостью в процессах создания и функционирования холдингов.
-
Факторы роста стоимости и риски его недостижения в интеграционных процессах.
-
Использование стоимостного подхода в управлении холдингом.
-
Методы реализации стоимостного подхода в управлении процессами создания и функционирования холдингов.
-
Показатели роста стоимости интегрированного бизнеса.
-
Управление приращение стоимости на основе корпоративной реструктуризации.
-
Управление стоимостью на основе моделирования финансовых показателей.
Внешний финансовый контроль деятельности холдинга.
-
Фондовый рынок как механизм внешнего контроля.
-
Законодательное регулирование раскрытия информации.
-
Раскрытие информации на этапах эмиссии.
-
Раскрытие информации с использованием Интернета.
-
Годовой отчет в системе раскрытия информации.
Особенности налогообложения и налогового планирования в холдингах.
-
Характеристика налогового режима для холдинговых компаний.
-
Заставили "дочку" купить ваш долг и простить? Платите налог: тонкости налогового законодательства.
-
Трансфертное ценообразование и минимизация налоговых рисков
-
Консолидированная группа налогоплательщиков (КГН). Контролируемые сделки.
-
Взаимозависимые лица.
-
Деятельность оффшорных компаний и их взаимодействие в холдингах.
-
Налоговые проблемы и особенности налогообложения холдингов: НДС, акцизы, ЕСН, налог на прибыль и имущество.
Анализ и риски схем по оптимизации налогов
-
Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 декабря 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового кодекса РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов.
-
Введение Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ «О трансфертном ценообразовании»;
-
Новый порядок определения взаимозависимости, контролируемых сделок, цен для целей налогообложения.
-
Отчетность по контролируемым сделкам.
Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе:
Кейс: Доходы и расходы предприятия, анализ результатов деятельности нескольких предприятий.
Кейс: Разработка решения по корпоративному управлению финансами в интегрированных корпорациях холдингового типа.
Кейс: Анализ причин расхождений в подходах к корпоративному управлению в интегрированных структурах различных типов.
Кейс: Анализ экономической эффективности проектов поглощений, проектирования синергетического эффекта, экономической эффективности интеграции.
Кейс: Управление стоимостью в процессах создания и функционирования холдингов. Примечание: авторы и ведущие курса оставляют за собой право выбора перечня проводимых кейсов и задач из полного списка заявленных в программе кейсов, в соответствии особенностями конкретной группы участников.
Автор и ведущий: Кандидат экономических наук. Бизнес-тренер, Бизнес-консультант
При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.
В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.
Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.
