Профессиональный налоговый консультант. Аттестат ИПБ России: Тренинг

Раздел «Основы налогообложения ВЭД» 

• Тема 1. Государственное регулирование ВЭД: содержание, механизм.
• Тема 2. Таможенно - тарифное регулирование в России и за рубежом.
• Тема 3. Налогового - таможенное регулирование в российской практике: способы определения таможенной стоимости как основы косвенного налогообложения (НДС и акцизы по внешнеторговым операциям).
• Тема 4. Налоговое регулирование прибыли и доходов, имущества иностранных организаций в Российской Федерации.
• Тема 5. Механизмы устранения двойного налогообложения, как главная составляющая налогово-таможенного регулирования в российской и зарубежной практике.

Раздел «Налоговые проверки и налоговые споры»

• Тема 1. Современные формы налогового администрирования
• Тема 2. Налоговый контроль в Российской Федерации
• Тема 3. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.
• Тема 4. Досудебное урегулирование налоговых споров
• Тема 5. Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношениях.
• Тема 6. Споры и производство по налоговому контролю и налоговым правонарушениям
• Тема 7. Особенности осуществления налоговых споров по итогам проведения налоговых проверок
• Тема 8. Налоговые споры по отдельным налогам и проблемным зонам функционирования налогоплательщиков

Раздел «Налоговое планирование и налоговые риски»

• Тема 1. Корпоративный налоговый менеджмент как функция управления финансами: содержание и связь с другими звеньями управления
• Тема 2. Задачи и функции подразделений и должностных лиц организации, ответственных за обеспечение корпоративного налогового менеджмента
• Тема 3. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими службами предприятия
• Тема 4. Информационное обеспечение налогового менеджмента: понятие, состав, способы формирования
• Тема 5. Документационное обеспечение налогового менеджмента: виды плановых документов, организация их разработки, принятия и использования в системе управления финансами предприятия
• Тема 6. Планирование налоговых платежей в системе управления финансами предприятия
• Тема 7. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в области корпоративного налогового менеджмента
• Тема 8. Информационная база и субъекты рисковых ситуаций в области налогообложения
• Тема 9. Налоговые риски: сущность и классификация
• Тема 10. Методы оценки налоговых рисков
• Тема 11. Организация процесса управления налоговыми рисками
• Тема 12. Оценка участия налоговых факторов в механизме формирования финансовых результатов
• Тема 13. Методы анализа налоговых решений, основанные на максимизации финансово-результативных показателей

Раздел «Практикум по налоговому консультированию»

Общие вопросы налогового консультирования

• Тема 1. Организационные основы налогового консультирования
• Тема 2. Методика налогового консультирования
• Тема 3. Правовые основы налогового консультирования
• Тема 4. Информационные основы налогового консультирования
• Тема 5. Психологические основы налогового консультирования
• Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании
• Тема 7. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений

Общие вопросы налогового консультирования физических лиц

• Тема 8. Налоговое консультирование физических лиц по налогам, взимаемых с физических лиц
• Тема 9. Особенности налогового консультирования по правам, обязанностям физических лиц по уплате налогов и сборов и ответственности за совершение налоговых правонарушений

Консультирование по налогу на доходы физических лиц

• Тема 10. Консультирование по определению «плательщиков» и «объекта налогообложения» налога на доходы физических лиц.
• Тема 11. Консультирование по типам доходов, не подлежащих налогообложению.
• Тема 12. Особенности налогового консультирования по порядку и срокам уплаты НДФЛ.
• Тема 13. Особенности налогового консультирования по исчислению налога физическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой.
• Тема 14. Особенности налогового консультирования по налогообложению иностранных граждан и лиц без гражданства.

Особенности налогового консультирования по имущественным налогам с физических лиц

• Тема 15. Налоговое консультирование по налогу на имущество физических лиц
• Тема 16. Налоговое консультирование по транспортному налогу
• Тема 17. Налоговое консультирование по земельному налогу

Налоговое консультирование по прочим налогам и сборам с физических лиц

• Тема 18. Налоговое консультирование по применению государственной пошлины физическими лицами

Налоговое консультирование индивидуальных предпринимателей по применению специальных режимов

Налоговое консультирование организаций

• Тема 19. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами компании
• Тема 20. Правовые и организационно-экономические основы налогового консультирования организаций
• Тема 21. Информационное обеспечение налогового консультирования по формированию налоговой политики организаций
• Тема 22. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами организаций
• Тема 23. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений на основе налогового консультирования

Аттестат профессионального налогового консультанта подтверждает, что его обладатель:

• умеет осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски;
• знает, как без потерь пройти налоговые проверки и разрешить налоговые споры;
• ориентируется во всех вопросах налогообложения, включая налогообложение ВЭД;
• говорит с бухгалтером и юристом на одном языке.

Программа подготовки к экзамену основана на лучшей мировой практике бизнес-образования и направлена на выработку практических навыков.

Аттестат поможет, как открыть новый вектор в развитии карьеры бухгалтера, так и подойдет для специалистов, нацеленных на работу в налоговых службах компаний.

Действительные члены ИПБ России, желающие сдать экзамен на дополнительный аттестат ИПБ "Профессиональный налоговый консультант",  допускаются до экзамена,  при отсутствии задолженности по взносам и курсам, а так же при наличии оплаты тестирования ИПБ России