Разработка финансовой стратегии: цели, сценарии, риски, бюджеты: Семинар

1 день

Ведет Михаил Серов

Как стратегия помогает владельцам и топ-менеджерам повышать эффективность бизнеса?

• За какие параметры эффективности нужно бороться. Что первично, прибыль или конкурентоспособность?
• Увязка стратегии предприятия (бизнес-единицы) с финансовой стратегией бизнеса. Можно ли с помощью стратегии получить точный ответ на вопрос: "Что делать?".
• Прогноз будущего состояния бизнеса, позволяющий сегодня принимать решения, влияющие на будущее состояние бизнеса.
• К чему стремиться компании: к развитию или стабилизации.
• Шесть основных направлений развития бизнеса.
• Типовые стратегии. Просто о сложном.
• Стратегия – это план или модель?
• Введение в стратегию бизнес-единицы
• Стратегический анализ.
• Уровни стратегического анализа в целях разработки эффективной стратегии.
• Стратегии организации.
• Разработка и выбор стратегии.
• Реализация стратегии.

Ведет Эдуард Иванченко

Финансовая стратегия предприятия: моделирование, бюджетирование, аналитика

• Что такое финансовая стратегия предприятия: терминология и методология.
• Как связана корпоративная и финансовая стратегия организации.
• 10 ключевых принципов эффективного управления финансами.
• Качественный финансовый анализ – в основе разработки финансовой стратегии.
• Качественная информация и статистика для целей финанализа – управленческий финансовый учет.
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний?
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям.

2 день

Ведет Эдуард Иванченко

Финансовая стратегия предприятия: моделирование, бюджетирование, аналитика, риски
(продолжение)

• Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
• Финансовое прогнозирование и моделирование как основа стратегического финансового планирования.
• Ошибки в разработке стратегии и в планировании – не нужно их повторять.

Связь финансовой стратегии с операционным управлением

• Стратегические аспекты управления денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании.
• Управления платежеспособностью. Финансовые резервы.
• 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса.
• Управление расходами как часть финансовой стратегии предприятия.
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
• Правильное управление капиталом компании.
• Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
• Управление инвестициями и капиталом предприятия.
• Стратегия повышения качества управления финансовой деятельностью предприятия.

Разработка финансовой стратегии бизнеса с учетом рисков

• Философия и методология современного риск-менеджмента.
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход. Что эффективнее?
• Технология эффективного риск-менеджмента: просто о сложном.
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
• Инвестиционные риски: чего боятся деньги?
• Финансовые сценарии с учетом рисков: искусство высшего пилотажа.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Практические советы консультантов по управлению рисками.

Ведет Михаил Серов

Стратегический контроль: мониторинг результатов реализации стратегии

• Стоимость бизнеса – основной показатель стратегического финансового менеджмента.
• Управление бизнесом через стоимость компании.
• Как увязать финансовые показатели с целями и стратегией развития.
• Финансовые алгоритмы мотивации топ-менеджеров.
• Управление структурой капитала.
• Управление стоимостью и капиталом компании как основными факторами стратегических целей.

Современный финансовый менеджмент, подход "сверху-вниз", от интересов акционеров к операционной работе

• Задачи финансовой службы и их соответствие целям владельцев компании. Как произвести оценку успешности компании?
• Организационная структура финансовой службы компании.
• Функции и задачи основных подразделений ФЭС, финансовых руководителей и сотрудников.
• Квалификационный профиль финансового директора.
• Подбор сотрудников для финансовых подразделений организации.
• Оценка эффективности работы финансово-экономической службы и организации.
• Создание и использование системы ключевых показателей (KPI) в рамках системы бизнеса-анализа.

Практические задания и анализ кейсов:

1. Кейс "Анализ эффективности системы управления финансами в компании".
   
2. Кейс "Доля рынка компании и ее типовая финансовая стратегия".
   
3. Кейс "Анализ компании через матрицу финансовых стратегий".
   
4. Кейс "Построение дерева сценариев".
   
5. Кейс "Определение приоритетных финансовых показателей".
   
6. Мини-кейсы по теме "Анализ и управление рисками в бизнесе".
   
7. Кейс "Анализ бизнеса через карту рисков".
   
8. Тест "Определение типа личности руководителя".
   

Сейчас от руководителей компаний требуется высокая квалификация для получения отдачи на собственный капитал выше 13-15%. Если доходность бизнеса не устраивает, как рассчитать, что будет дальше, через 2-4 года?

Ужесточение условий конкуренции и повышение требований к управлению подталкивают компании к пересмотру методов оценки эффективности деятельности. Какие методики стратегического менеджмента применять, чтобы поступательно двигаться к завоеванию значимой доли рынка и максимизации дохода на долгосрочном интервале?

Семинар ответит на вопросы:

• Как достичь успеха в бизнесе и удерживать его, реализуя эффективную стратегию?
• Как поставить перед менеджерами четкие и выполнимые задачи в рамках стратегического плана развития компании?
• Как создать систему управления бизнесом для первых лиц через реализацию стратегии?

Семинар представляет собой методику по разработке финансовой стратегии, включает практикум для развития навыков финансового планирования и моделирования. Участники решают серьезные практические задачи и деловые ситуации (кейсы), основанные на данных реальных консалтинговых проектов.

Бонус каждому участнику!

• 1,5-часовая консультация Серова М.А. и Иванченко Э.С.

Какие задачи поможет решить семинар?

• повышение эффективности в стратегическом управлении финансами;
• переход на уровень стратегического планирования финансовой деятельности, что проявляется в более стабильных результатах бюджетного управления и прогнозирования доходов будущих периодов;
• оценка и снижение финансовых рисков.

В результате вы приобретете навыки:

• постановки стратегических финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии;
• увязки планирования и бюджетирования со стратегией;
• работы с правильной финансовой аналитикой (стратегические и операционные финансовые показатели);
• разработки финансовых сценариев и прогнозов;
• применения финансового моделирования в планировании и бюджетировании;
• оценки деятельности предприятия и его подразделений по ключевым финансовым показателям;
• использования управленческих финансовых отчетов для принятия ключевых решений бизнеса;
• стратегического анализа эффективности инвестиций и проектов по развитию;
• профессиональной постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.

Возможно участие в онлайн-трансляции:

• Живое участие в прямом эфире! С первых минут вы забываете, что смотрите курс в трансляции, потому что эксперт отвечает на ваши вопросы, вы участвуете в дискуссиях, групповых играх и обсуждениях наравне с другими очными участниками.
• Доступ к записи трансляции на две недели. Пересматривайте сколько угодно раз, чтобы еще лучше закрепить новые знания.

Как проходит онлайн-трансляция?

• Прямая трансляция идет с 10.00 до 18.00 по мск с перерывами на кофе-брейки и обед (по регламенту очного семинара). Вы подключаетесь к ней по ссылке, доступной в вашей учебной комнате.
• Вы получаете доступ ко всем раздаточным материалам, а на своем мониторе видите не только учебную аудиторию, в которой занимаются очные участники, но и экран компьютера эксперта (презентации, видео, демонстрируемые файлы и так далее).
• У вас возник вопрос или хотите высказать свою точку зрения? Смело пишите в чат – эксперт при помощи администратора трансляции не пропустит ваше сообщение.
• Для иммерсивности обучения необходимо использовать веб-камеру и микрофон на вашем компьютере. Видео онлайн-участников выводится на экран для знакомства с группой, практических занятий, совместных обсуждений.
• После обучения вы получаете Свидетельство в электронном виде. Нужно Удостоверение о повышении квалификации? Уточняйте информацию у менеджера SRC.

Что вам понадобится для участия в онлайн-трансляции:

• ПК с выходом в интернет с характеристиками не ниже Intel Core i3 6-го поколения или аналогичный, оперативная память 4 ГБ, разрешение экрана 1024х768. Или мобильное устройство.
• Доступ в интернет со скоростью не ниже 5 Мбит/сек.
• Операционная система Windows 7, macOS 10.10, iOS 10, Android 4.4 и выше.
• Веб-камера и микрофон для выхода в эфир.
• Для ПК рекомендуем использовать последние версии браузеров: Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер, Opera.
• Для планшетов и смартфонов установите приложение для iOS или Android.