1. Новые задачи группы внутреннего аудита. Требования стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) на системы менеджмента качества. Грядущие изменения — новый стандарт ISO 19011 2018.
Практикум: как интерпретировать, перевести требования стандартов на уровень документации. Определение документированной информации по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
2. Цели аудитов и программы аудитов на год в соответствии с стратегическими целями организации. Сбор информации по процессам и затратам для высшего руководства.
Практикум: разработка целей аудитов на год.
3. Управление программой аудитов. Ответственный за программу аудита. Функции, ответственность и полномочия высшего руководства применительно к процессу внутреннего аудита.
Практикум: разработка критериев оценки компетентности лица, ответственного за управление программой аудитов.
4. Процесс внутреннего аудита. Разработка критериев результативности и эффективности процесса. Риски процесса. Аудит процессов.
Практикумы:
-
Описание процесса внутреннего аудита в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
-
Определение рисков программы аудитов.
5. Формы записей по процессу внутреннего аудита. Правила заполнения чек-листов. Какие аудиты можно объединять в одну программу аудита на год.
Практикум: разработка программы аудитов на год с учетом целей аудитов, вытекающих из целей организации на год.
6. Инструменты и методы управления качеством. Альтернативные подходы к выполнению аудита на основе анализа рисков. Шкалы оценок.
Практикум: разработка чек-листов.
7. Методы и техники работы внутренних аудиторов на всех этапах аудита. Классификация несоответствий, методы поиска коренных причин несоответствия. Разработка предложений по улучшению — что ввести в процесс, чтобы снизить уровень дефектности. Отчетность как инструмент контроля для высшего руководства.
Практикумы:
-
Разбор реальных несоответствий на предприятиях, выявленных в ходе аудитов, оценка категории несоответствия, выработка корректирующих действий.
-
Заполнение простых чек-листов и чек-листов с использованием метода FMEA.
-
Сравнительный анализ эффективности методик аудита.
8. Компетентность аудиторов. Критерии первичной и повторной оценок аудиторов. Управление совокупной компетентностью аудиторов.
Практикум: матрица компетентности. Разработка критериев первичной оценки аудиторов. Повторная оценка. Оформление паспорта аудитора.
9. Методы повышения эффективности аудита при аудите поставщика, аудите лидерства через самооценку предприятия, аудите внутренних коммуникаций между подразделениями, аудите рисков и возможностей во всей организации в практических кейсах.
